1、統(tǒng)計環(huán)保資金投入情況，涉及的金額和發(fā)票；

2、識別本部門〈環(huán)境因素清單〉，以及各環(huán)境因素的運行控制。

3、本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實際情況的考核記錄。

4、本部門適用的法律法規(guī)清單。

5、依據(jù)〈記錄清單〉要求，準(zhǔn)備2013年9月份以來所有的財務(wù)管理記錄備查。

 

 

組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關(guān)的文件，尤其質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；熟悉本部門在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)；組織本部門要參加審核首末次會議的人員準(zhǔn)時到場、穿戴干凈整齊；外審前要組織本部門人員搞好部門衛(wèi)生包括文件整理；熟悉各自崗位的環(huán)境因素/重大環(huán)境因素以及相關(guān)的控制措施規(guī)定；熟悉各自崗位的工作能夠?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生的環(huán)境影響；熟悉各自崗位相關(guān)的適用環(huán)境法律法規(guī)要求以及若不遵守將會產(chǎn)生何環(huán)境影響

檢查公司各環(huán)境控制點是否進行標(biāo)識有無遺漏。

 

技巧：文件整理：從現(xiàn)場撤除無效文件，以防誤用；對有效文件進行整理、分類標(biāo)識歸檔，存放與易查找到的地方包括對記錄的管理。

對保留的有效文件編制一份清單/目錄，以便查找。

審核時各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協(xié)助被審人員查找文件。

尋找證據(jù)時要達到快、準(zhǔn)之效果。

審核過程中回答問題應(yīng)以文件為主，以記錄做證據(jù)，千萬不可亂說、東拉西扯，若聽不懂時，可以請審核員再重復(fù)一遍，千萬不可不懂裝懂，亂回答。

回答問題時，只說自己的工作，最好不要說他人的工作。

審核過程中提供證據(jù)時，審核員要什么提供什么，不可亂提供。

對于沒有做好的地方，千萬不要和審核員爭吵，此時可以虛心請教或私下向其請教。

設(shè)一至兩名陪同人員，陪同人員的職責(zé)如下：

   帶領(lǐng)審核員到各部門進行審核，向被審部門負責(zé)人和審核員相互介紹。

    每一個部門審核完畢，應(yīng)事先通知下一個，可以將審核員的審核特點告訴下一個部門，確保其作好充分準(zhǔn)備。

    審核員參觀現(xiàn)場時，向?qū)徍藛T介紹廠里情況。

    負責(zé)審核過程中審核員的茶水問題。

      負責(zé)審核員和受審部門之間有爭議時的協(xié)調(diào)工作

      熟悉公司的業(yè)務(wù)運作

      熟悉公司的環(huán)境管理體系運作情況

      了解各相關(guān)職能部門在環(huán)境管理體系中的主要職責(zé)