1、統計環保資金投入情況，涉及的金額和發票；

2、識別本部門〈環境因素清單〉，以及各環境因素的運行控制。

3、本部門質量、環境目標實際情況的考核記錄。

4、本部門適用的法律法規清單。

5、依據〈記錄清單〉要求，準備2013年9月份以來所有的財務管理記錄備查。

 

 

組織本部門人員在外審前再次熟悉與本部門工作有關的文件，尤其質量環境方針、質量環境目標、指標；熟悉本部門在質量環境管理體系中的主要職責；組織本部門要參加審核首末次會議的人員準時到場、穿戴干凈整齊；外審前要組織本部門人員搞好部門衛生包括文件整理；熟悉各自崗位的環境因素/重大環境因素以及相關的控制措施規定；熟悉各自崗位的工作能夠對環境產生的環境影響；熟悉各自崗位相關的適用環境法律法規要求以及若不遵守將會產生何環境影響

檢查公司各環境控制點是否進行標識有無遺漏。

 

技巧：文件整理：從現場撤除無效文件，以防誤用；對有效文件進行整理、分類標識歸檔，存放與易查找到的地方包括對記錄的管理。

對保留的有效文件編制一份清單/目錄，以便查找。

審核時各部門最好指定一名熟悉本部門文件管理的人員協助被審人員查找文件。

尋找證據時要達到快、準之效果。

審核過程中回答問題應以文件為主，以記錄做證據，千萬不可亂說、東拉西扯，若聽不懂時，可以請審核員再重復一遍，千萬不可不懂裝懂，亂回答。

回答問題時，只說自己的工作，最好不要說他人的工作。

審核過程中提供證據時，審核員要什么提供什么，不可亂提供。

對于沒有做好的地方，千萬不要和審核員爭吵，此時可以虛心請教或私下向其請教。

設一至兩名陪同人員，陪同人員的職責如下：

   帶領審核員到各部門進行審核，向被審部門負責人和審核員相互介紹。

    每一個部門審核完畢，應事先通知下一個，可以將審核員的審核特點告訴下一個部門，確保其作好充分準備。

    審核員參觀現場時，向審核員介紹廠里情況。

    負責審核過程中審核員的茶水問題。

      負責審核員和受審部門之間有爭議時的協調工作

      熟悉公司的業務運作

      熟悉公司的環境管理體系運作情況

      了解各相關職能部門在環境管理體系中的主要職責