1、總則
1.1 隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，計算機應(yīng)用技術(shù)在生產(chǎn)過程中的作用發(fā)揮越來越重要，為了加強工業(yè)應(yīng)用的計算機軟件的管理，確保DCS系統(tǒng)所使用的計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的安全可靠運行，確保生產(chǎn)設(shè)備的安全穩(wěn)定運行，特制定本管理制度。
1.2 本制度適用于所有DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的管理，所有參與DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的使用、維護人員都必須熟知并嚴格執(zhí)行本制度。
2、 管理職責(zé)
2.1 檢修部主任、副主任負責(zé)組織制定DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)管理的各項規(guī)章制度，并組織檢查考核。
2.2 專業(yè)工程師負責(zé)制定或指導(dǎo)各班技術(shù)員制定DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)管理的各項技術(shù)措施，檢查執(zhí)行情況，提出考核建議和意見。同時負責(zé)監(jiān)督班組計算機專責(zé)進行系統(tǒng)的安裝、升級工作，以及負責(zé)其他各種管理軟件的引進、推廣應(yīng)用和管理
2.3 各班班長負責(zé)明確本班所轄DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)管理責(zé)任人，組織對DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行日常管理，并對本班在工程師站和網(wǎng)絡(luò)管理方面的情況進行檢查考核。
2.4 各班技術(shù)員負責(zé)制訂本班所轄DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)使用、檢修維護技術(shù)措施，負責(zé)本班所轄DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的上機許可。
2.5 DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)管理的責(zé)任人（可由技術(shù)員兼任，下稱網(wǎng)絡(luò)管理員）職責(zé)：
a．必須建立系統(tǒng)、平臺、專業(yè)、管理軟件的有效版本清單，并定期公布，格式見《軟件有效版本清單》，負責(zé)DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的硬件、系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件檢修維護工作。
b. 定期（至少每天一次）對負責(zé)的DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)檢查巡視，確保設(shè)備的環(huán)境溫度、衛(wèi)生狀況、防塵、防水條件符合要求,確保DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的正常運行。
c. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障時，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時向本班技術(shù)員、本專業(yè)策劃工程師匯報，并根據(jù)本專業(yè)制定的事故處理措施進行及時處理。
d. 負責(zé)DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)使用的磁盤、筆記本電腦的統(tǒng)一管理。
３、DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)安全管理
3.1 專業(yè)工程師應(yīng)會同各班技術(shù)員根據(jù)DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)的實際情況，制定出DCS系統(tǒng)與SIS、MIS系統(tǒng)之間的隔離措施，包括硬件隔離和軟件防范措施，確保外系統(tǒng)無法對DCS系統(tǒng)進行直接或間接訪問，確保DCS系統(tǒng)對SIS、MIS系統(tǒng)的單向數(shù)據(jù)傳送。
3.2 系統(tǒng)軟件及應(yīng)用軟件的源程序（光軟，軟盤或其它備份軟件）由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理，不得外借。各班組和專業(yè)工程師需安裝系統(tǒng)和專業(yè)軟件時，應(yīng)填寫《軟件借用記錄》（標準的附錄），辦理借用手續(xù)；未經(jīng)測試確認的各種軟件嚴禁下載到系統(tǒng)中使用。
3.3 DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的修改、更新、升級等必須經(jīng)本專業(yè)策劃工程師同意，并負責(zé)填寫《軟件引進、升級審批表》（附錄標準格式，專業(yè)軟件的應(yīng)用、升級必須是設(shè)備廠家提供的有效版本）；報生技等有關(guān)部門批準方可實施。在修改、更新、升級軟件之前，必須進行硬備份。正式投入試用前應(yīng)組織相應(yīng)人員（專業(yè)工程師、生技部相關(guān)專業(yè)工程師）對其功能進行測試，并填寫《專業(yè)軟件驗收表》（附錄標準格式），《專業(yè)軟件驗收表》經(jīng)審批后交專業(yè)工程師歸檔備案
3.4 DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)密碼、口令由各班技術(shù)員、工程師站及網(wǎng)絡(luò)專職管理員擁有并將密碼、口令在專業(yè)工程師處備案。密碼、口令管理人員應(yīng)嚴守職業(yè)道德，嚴禁向無關(guān)人員泄露。
3.5 DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站上機人員嚴禁刪除未知文件，刪除已知且必須刪除的文件時按工作票上規(guī)定的安全措施執(zhí)行。
3.6 DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)所用軟盤、備份硬盤由DCS控制系統(tǒng)的操作員站、工程師站及網(wǎng)絡(luò)專人負責(zé)管理，專盤專用。嚴禁與其它系統(tǒng)混用。
3.7 用于工程師站（上位機）備份或編程用的筆記本電腦須分系統(tǒng)專用，并由專職管理員負責(zé)管理。嚴禁將筆記本電腦與其它網(wǎng)絡(luò)連接，嚴禁將筆記本電腦用于與其所屬系統(tǒng)無關(guān)的工作。
3.8 專職管理員應(yīng)定期對工程師站（上位機）的專用磁盤，筆記本電腦進行計算機病毒檢查，嚴防病毒的侵入。
3.9 各班技術(shù)員負責(zé)組織對本班所轄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫進行一對一的備份。
3.10 對工程師站（上位機）及網(wǎng)絡(luò)所屬設(shè)備進行檢修時必須辦理工作票,緊急消缺按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.考核
所有上機人員必須嚴格遵守本規(guī)定，對違犯上述規(guī)定者進行如下處理。
4.1 用非專用磁盤、筆記本電腦對工程師站（上位機）進行拷貝或?qū)诱咭淮慰?SPAN lang=EN-US>50~100元。
4.2 對組態(tài)或定值進行修改未按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)者一次扣100元。
4.3 未按規(guī)定要求進行管理，使工程師站（上位機）感染病毒者一次扣200~500元。
4.4 對本班所轄工程師站（上位機）沒有設(shè)專人管理、管理混亂者，扣100~200元。
4.5 對本班所轄工程師站沒有制定相應(yīng)的檢修維護技術(shù)措施者，扣100~200元。
4.6 沒有對所轄工程師站（上位機）數(shù)據(jù)庫進行備份或備份不全者，扣100~200元。
4.7 其他未按本制度執(zhí)行的人員視其情節(jié)輕重進行考核。
5.其他
5.1 本制度自頒布之日起執(zhí)行
6、附錄
附錄A 《軟件引進、升級審批表》
附錄B 《軟件有效版本清單》
附錄C 《專業(yè)軟件驗收表》
附錄D 《軟件借用記錄》
熱控專業(yè)
2005.07.15
附錄A
軟件引進、升級審批表
№：
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軟件（項目）名稱 |
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軟件開發(fā)單位 |
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申請部門 |
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負責(zé)人 |
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軟件引進、升級意向（軟件功能、引進或升級的必要性等，由負責(zé)人填寫）： 簽名： 日期： 年 月 日 | |||
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部門審批意見 |
簽名： 日期： 年 月 日 | ||
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主管部門意見 |
簽名： 日期： 年 月 日 | ||
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軟件引進、升級結(jié)果： | |||
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部門審批意見 |
簽名： 日期： 年 月 日 | ||
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主管部門意見 |
簽名： 日期： 年 月 日 | ||
附錄B
軟件有效版本清單
№：
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序號 |
軟件名稱 |
軟件編號 |
登記日期 |
使用單位 |
備注 |
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附錄C
專業(yè)軟件應(yīng)用驗收表
№：
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軟件名稱 |
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軟件編號 |
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開發(fā)單位 |
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鑒定單位 |
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引進日期 |
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驗收日期 |
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引進負責(zé)人 |
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使用部門 |
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軟件運行試驗報告： 報告人： 年 月 日 | |||
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驗收審查記錄 | |||
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驗收要點 |
驗收情況 | ||
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磁、光盤數(shù)量及數(shù)據(jù)（齊全/殘缺） |
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功能及性能（與轉(zhuǎn)讓合同相符/不符） |
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配套文檔（齊全/殘缺） |
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鑒定證書或等效文件 |
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運行環(huán)境 |
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病毒檢查 |
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驗收審查意見： 審查負責(zé)人（簽字）： 年 月 日 | |||
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驗收結(jié)論： 生技部（簽字）： 總工（簽字）： 年 月 日 | |||
附錄D
軟件借用記錄
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軟件名稱 |
盤片/資料 |
借用人 |
借出時間 |
應(yīng)歸還時間 |
歸還時間 |
經(jīng)辦人 |
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